一年来，三北局认真贯彻全面从严治党要求，提高政治站位，增强内控意识，持续推进内控建设向纵深发展，为推动机关建设和三北工程高质量发展奠定了坚实基础。

一是坚持高位推进，健全优化内控组织架构。局党组高度重视内部控制建设工作，始终把内控建设作为“一把手工程”，专门成立了内控建设工作领导小组，局主要负责同志亲自部署、亲自推动，局分管领导亲自主持研究部署内控制度修订、内控制度执行等各项工作，保证了内控工作与业务工作同步部署、同步落实。同时，结合工作实际和处室人员变化，不断调整优化内控组织管理架构，初步形成了“内控领导小组部署、内控办公室协调监督、牵头处室落实跟踪、处室各岗位防控”的各级衔接、全体参与的内控工作机制，为推进内控建设提供有力组织保障。

二是规范权力运行，编制完成内控工作手册。为进一步提升全局风险防控能力，提高运行效率和管理水平，委托第三方根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件规定，历时2年编制完成《三北局内部控制工作手册》，从风险评估与控制、单位层面控制、业务层面控制、内部控制评价与监督四个方面，阐明了风险评估的步骤与重点、单位及业务管理活动的各项控制要点、以及针对内部控制设计及运行情况的评价与监督，明确了建立和运行内部控制与风险管理统一执行的制度、标准和规范，确保内控建设贯穿全局经济活动的决策、执行和监督全过程。

三是扎紧“制度笼子”，持续完善内控管理制度。根据工作职责的新变化新要求，认真贯彻落实预算法、事业单位财务规则、国有资产管理条例和内部控制规范等，修订完善《三北局财务管理办法》，起草了内部控制评价和风险评估办法，扎紧织密内控制度“笼子”，提高内控制度的可执行性。同时，针对内部监督检查发现的问题，对标对表查找财务管理制度中的漏洞，督促有关处室对制度“空白”及时填补，组织各处室重新编制财务制度汇编，累计修订、新建内部规范性文件33项，涉及公务接待、公务用车、合同管理、差旅费、固定资产管理、职工食堂、政府采购等8个方面，基本实现了内控制度全覆盖，保障了重点领域工作风险防控有章可循。

四是健全信息系统，不断提高内控管理效能。以财政预算管理一体化建设为契机，积极推进信息系统平台建设与更新改造，尤其是在预算执行、政府采购、项目管理等业务层面，加快信息化建设进程，实现预算一体化与内控工作的有效融合，提升了机关财务各项工作的规范性、科学性和有效性。同时，积极拓展内部控制信息系统功能，积极完善系统对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态机制，进一步提升内控管理的效率和效果。

下一步，三北局将以党的二十大精神为指引，深刻认识新形势对内控建设提出的新要求，坚持问题导向和目标导向，进一步健全内控机制、完善业务流程、强化内部监督、优化内部管理，切实把内控理念和内控措施融入机关建设、工程建设全过程各环节，推动内控管理水平不断提高。（三北局规财处游素军）